Transacciones de SAP que todo comprador debería conocer.

comeAquí les dejo una lista de transacciones de SAP muy útiles, que todos los compradores que lo usan pueden aprovechar. Quizá tengan que pedir autorización para algunas de ellas.

Reportes de resumen de actividad (puede ser que las tengan que configurar).

  • MC$4
  • MC$6
  • MC$G

 
Reportes de orden de compra.

  • ME2L – Por proveedor.
  • ME2M – Por material.
  • ME2N – Por orden de compra.
  • ME80AN – Por varias formas.

 
Rastreo de documentos y movimientos

  • FBL1N – Movimientos de proveedores: facturas, pagos.
  • MB51 – Movimientos de materiales: recepciones.
  • MB03 – Revisar detalle de movimiento de material de la MB51.
  • MB52 – Inventarios.
  • MB5S – Recepciones vs facturas.

Gastos y presupuestos

  • S_ALR_87013019 – Presupuesto vs real vs comprometido.

Nota: Hice esta página hace varios años y no he trabajado con SAP desde 2009. Varias preguntas son muy especializadas, o ya han sido respondidas antes y por eso decidí cerrar los comentarios. Cuando tenga tiempo iré contestando los atrasados, pero no tomaré más preguntas de SAP. Muchas gracias por visitar la página y por su comprensión.

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Acerca de

Armando Franco tiene amplia experiencia en las áreas de sistemas, compras y proyectos. Cuenta con una Maestría en Administración de Tecnologías de Información, y las certificaciones Certified Purchasing Manager, Microsoft Office 2010 Specialist, Expert y Master.

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1.024 Comentarios en “Transacciones de SAP que todo comprador debería conocer.
  1. FERNANDO dice:

    Armando

    Requiero visualizar listado de activos que ingresaron a almacen y pendientes de ingreso en una sola transacción.

  2. Julian La rosa dice:

    Saludos, quería saber si hay alguna forma de sacar el siguiente reporte: Todas las Compras al proveedor X (2012-2013) pero necesito el campo del usuario que las creo ya que cuando pongo el campo «Creado por» me sale en blanco.
    Tambien necesito que el cuadro que me arroje tenga el precio total de la Orden de compra y no posición por posición.
    Muchas gracias por su ayuda

  3. Miguel Jimenez dice:

    Disculpa Armando hay manera de mostrar el precio y moneda de la orden de compra o pedido en el layout de la transaccion MIGO?

    De antemano gracias

  4. denna dice:

    Hola buen día, me gustaría saber cual es la transaccion para conseguir cuentas pagadas por asegurado en este caso, existe alguna forma de llegar ahi?, muchas gracias y me parece excelente este blog.

  5. Fabio G dice:

    Buenas noches Armando.
    Cuando se va realizar una reserva de material por la MB21, al momento de ingresar los Materiales, pide como campo obligatorio el (Centro Receptor) y el (Almacén receptor). Porque parte de la SPRO puedo deshabilitar el Campo (Almacén receptor) para que no lo pida como obligatorio? Otra pregunta. No tiene ninguna repercusión deshabilitar este campo? Muchas gracias por tu ayuda.

    • Fabio G dice:

      Buenas noches Armando.
      Cuando se va realizar una reserva de material por la MB21, al momento de ingresar los Materiales, pide como campo obligatorio el (Centro Receptor) y el (Almacén receptor). Porque parte de la SPRO puedo deshabilitar el Campo (Almacén receptor) para que no lo pida como obligatorio? Otra pregunta. No tiene ninguna repercusión deshabilitar este campo? Muchas gracias por tu ayuda.

  6. Fabio G dice:

    Buenos días Armando.

    En la empresa (Negocio de celulares), se prestan celulares y la simcrd al cliente mientras se repara el suyo. Al momento del cliente devolver e celular que se le presto, se ingresa al inventario el equipo y simcard como valorado pero como es usado deberá tener un porcentaje de descuento al momento de venderse (como equipo usado).

    Revisando esta causal con las áreas usuarias determinaron que se haga una devolución del material con el costo promedio que salió el material; la consulta este, movimiento es posible realizarlo en SAP, y de qué manera se realizaría?

    Muchas gracias por tu respuesta.

    • Nada más he trabajado en SAP con costo estándar. No estoy seguro de cómo maneja el costo promedio, pero si es como los otros sistemas que he visto que lo hacen (QAD y Macola) entonces habría que hacer una orden de compra de un proveedor genérico, y recibirlo con el costo al que salió.

      Si es con costo estándar, el costo del producto no cambia por ser nuevo o usado, cambia su precio de venta, y se debe manejar separado del producto nuevo en el almacén. Hay empresas que usan ubicaciones especiales, o incluso números de parte diferentes.

  7. Marco Sandoval dice:

    Hola Armando!
    Esta muy interesante tu blog; quiero saber si me puedes asesorar, me piden un reporte con la requisciones pendientes de tratar y ODC pendientes de ingresar, en ambos debe aparecer el texto descriptivo me puedes ayudar por favor ¿con qué transacciones lo consigo?

    Gracias!!

  8. Omar Rojas dice:

    Buenas tardes.

    Espero puedas ayudarme, necesito saber como bloquear periodos anteriores para que no hagan registros como consumos de materias primas y materiales.

    Agradezco de antemano tu atención.

  9. erik drew dice:

    Buen dia Armando tengo una pregunta, me gusta correr muchas macros en Excel, y estoy tratando de que por medio de una macro correr por ejemplo la transacción mb51 pero haciendo que desde la macro de Excel llene los campos de esta transacción y la corra, Es esto posible? De antemano muchas gracias

  10. Carlos dice:

    Hola Armando gracias por tu gran trabajo.
    Necesito saber cómo puedo hacer para postear los costos en el SAP pero aun no tengo los materiales comprados ya que no me los han facturados.
    Te explico mejor en muchas ocasiones nuestros proveedores nos facturan el material 3 meses después de haber hecho las actividades pero al momento de tener el paterial es que se cargan los costos el en mismo pero me distorsiona los costos unitarios.
    Como puedo hacer para hacer las provisiones del costo de acarreo de un material, por ejemplo, si el material no está en los inventarios del sistema.
    Gracias Armando

  11. Alejandra dice:

    Hola Armando, muy bueno tu blog, necesitaria de tu ayuda. Estoy realizando una prueba global de compras y necesitaria saber el importe contabilizado de las compras de materiales en un período de tiempo (material CIF + costos indirectos). Probe con la MB51 pero en esta transacción no me figuran las registraciones de las contabilizaciones si no que los ingresos de los materiales (101 y 102) desde ya agradezco tu ayuda!
    Saludos

    • Gracias. Si entiendo tu pregunta, quieres un reporte que incluya indirectos como fletes a la vez que el costo que se le paga a los proveedores.

      Creo que se tendría que asignar todo a una orden de CO para poder asociarlo y contabilizarlo. Si no está esa asociación, es muy difícil distinguir a los proveedores.

  12. Christian G. dice:

    Buen dia

    Solicito de tu apoyo requiero saber como sacar un reporte de todo lo que se ha facturado en lo que va del mes que transacion se usa para poder sacar esto cuales serian los pasos?

  13. Rodrigo Ordoñez dice:

    Hola,
    alguien me podira ayudar con la siguiente duda ¿Como puedo obtener un reporte que me muestre si orden de compra, material y una columna que me diga si ya tiene recepcion de facturas?????

  14. jaraya dice:

    con que Tx puedo listar en Excel los movimientos pendientes de MIGO en un pedido de compras?

  15. Angy mEDRÁN dice:

    TRANSACCION PARA IMPRIMIR ANEXO «A» DE UNA ORDEN DE COMPRA EN SAP ?

    ZRMM ???

  16. María Martínez dice:

    Me gustaría conocer una transacción que me permita obtener un listado de las caducidades de todos los artículos de mi almacen.
    Gracias

  17. Lucas Videla dice:

    Armando, buenas tardes, necesito saber como puedo hacer, para que al tomar una solicitud de pedido, para realizarle una nota de pedido, esta no tome los valores del registro info, sino que me tome los valores reales de la solicitud de pedido, para no tener que modificarlos luego (cantidades y valores unitarios) de a uno en forma manual.-

  18. Vladimir Bolivar dice:

    Hola Armando, como puedo saber cuanto facturo mensulamente

    gracias

  19. Diego dice:

    Estimado,

    Estoy buscando la forma de saber los consumos de ordenes de compra abiertas en un periodo determinado, sin tener que buscar una por una entrando en el pedido de compra.

    Muchas gracias

  20. Nubia Stella Roa Contreras dice:

    Buenas tardes,,,

    Alguien sabe como se puede anular la MIRO de forma masiva,,,, Indvidualmente lo hacemos por la MR8M. Mil gracias,,,

  21. Francisco dice:

    como puedo cancelar una orden de compra en sap? si hago esto también se cancela la requisición? o puedo usar esta de nueva cuenta?

    saludos

  22. José Antonio Canseco Garcia dice:

    Hola Armando,

    Te felicito porque haces un gran trabajo. Disculpa, cómo puedo obtener un reporte de ordenes de compra en dónde se muestren los textos de la nota interna (no los textos breves). Este dato se encuentra en resúmen de posiciones, a lado de la Solicitud de Pedido. Por lo general uso las TXs ME2l con un alcance ALV y también un reporte que muestre la Cesta de compra.

    Muchas gracias de antemano.

  23. Miguel Sandoval dice:

    Hola buenos días.

    Quisiera saber si hay alguna transacción en la que pueda generar un listado en los que aparezca el Gpo. de artículos, fecha, sociedad ó centro de costos, comprador que la generó y monto del pedido o alguno que me genere por lo menos el comprador (usuario de sap que lo realizo) Gracias por tu tiempo y apoyo

  24. JESICA dice:

    HOLA, COMO HACER PARA ANULAR UNA FC CARGADA EN MIRO, UNA VEZ Q EL PERIODO DE MATERIALES SE ENCUENTRA CERRADO?? ES POSIBLE???
    GRACIAS!

  25. Pablo Arismendi dice:

    Estimado, soy principiante y necesito anular una recepcion de servicios, por mas que doy vueltas no encuentro la transaccion para poder hacerlo.
    Agradeceria cualquier ayuda.-
    Saludos

  26. daniela dice:

    Hola, serías tan amable de decirme la transacción para ver e imprimir en una hoja de cálculo todas las balanzas de comprobación de cada uno de los meses del año, en la que se muestren los movimientos de cada mes

    saludos

  27. Kane dice:

    Consulta: Estimado, necesito saber si existe alguna transacción para generar un reporte de los valores de las compras realizadas a proveedores en el año 2013.

    Agradecido.

  28. Alvaro Angel dice:

    Buenas tardes, quisiera consultar si hay alguna forma de extraer de la master data de materiales los textos de compra en forma masiva?

  29. Erika Martínez dice:

    Hola! Necesito ingresar un material sin hacer uso de una P.O
    Como puedo realizarlo?

    Muchas gracias!!!

  30. josue rivera dice:

    Buen dia, me podrias orientar con dos dudas.
    1.- como puedo ingrsar un matarial sin crear un P.O.
    2.- como puedo bajar un reporte de la meracancia que tengo de 2012
    para atras

    • 1.- Con la MIGO, con otro tipo de movimiento distinto al 101, o con las transacciones MI de inventario físico.
      2.- Si son los que no tienen movimiento desde 2012, hay que sacar la transacción MB51 del 2012 a la fecha, con los movimientos necesarios (pueden ser nada más 101 y 102, o cualquier otra combinación).
      2a. En Excel, usar datos eliminar duplicados para dejar una lista única de materiales que han tenido movimientos.
      3b. Usar esta lista en la MB52, para excluir los materiales.

  31. Maec dice:

    Necesito saber que transacción me sirve para ver al final del dia un resumen de los datos eingresados en
    ME23N Y ME22

  32. Fernando Rodriguez dice:

    Hola Armando Buenas tardes! Mi amigo pudieras por favor ayudarme en decirme con que funcion puedo correr un reporte donde me diga numeros de parte, cantidad recibida, vendor, orden de compra y sobre todo el precio de la Orden de la compra.
    Gracias y Saludos.!

  33. carlos garcia dice:

    Que tal armando ¡¡

    que transacciones puedo ocupar para poder saber mis costos de inventario del almacén por material ????

    de antemano gracias por el apoyo

  34. Jorge Luis dice:

    Armando, gracias por tu apoyo al absolver nuestras consultas.

    Te quiero consultar, para analizar la EMRF con que transaccion es la adecuada para analizar lo que me esta quedando pendiente de ingreso y cuales son las que tienen ingreso, tambien para poder visualizar las condiciones (costos indirectos) de cada pedido sap que esta pendiente de factura.

    Gracias por tu apoyo.

  35. Benigno dice:

    Hola Buen dia

    Como puedo sacar un reporte de todo lo que se le ha comprado a un proveedor tanto en monto como en cantidad

  36. KAROL MUÑOZ dice:

    Buen dia,

    Actualmente debo cargar pedidos de servicios mediante la transaccion ME21N, es un proceso muy lento puesto que semanalmente resultan mas de 1000 posiciones, yo planteo y reviso el pedido en EXCEL y de hay copio y pego a la ME21N de a 16 registros, posteriormente debo de repasar cada una de las posiciones colocando la cuenta y centro de coste.

    Quisiera saber si hay alguna manera de realizar el cargue masivo desde un archivo plano.

    Gracias,

    Karol Muñoz

  37. Javier Alosilla Velasco dice:

    Como puedo hacer un reporte donde salgan todas las compras realizadas por un periodo de tiempo «X» del grupo de artículos: tintas, Tóner, cabezales para impresora,

  38. Loreto Rodriguez Pastene dice:

    hola Armando hace un tiempo que estoy haciendo ordenes de compra y se me presento un inconveniente, una vez que fue liberada por mi jefe la modifique en un valor menor , cuando la paso a pdf sale con nuevo monto , pero al ingresarla el proveedor aparece el valor anterior … como logro cambiarlo para que cuadre con lo que dice la OC ?cuando la reviso en la ME23 (visualizar) y pincho en la barra el grafico aparece el monto antiguo ?? me puede ayudar
    gracias

  39. JEAN CARLOS CUELLO dice:

    HOLA AMIGO ARMANDO COMO HAGO PARA VER UNA ENTREGA PENDIENTE DE UN CLIENTE, YA QUE EL MISMO TIENE UN VALOR COMERCIAL PENDIENTE.
    SALUDOS

  40. Ana dice:

    Hola Armando espero que me puedas ayudar necesito sacar un reporte en donde me muestre los gastos indirectos de una orden de compra, estos gastos se registran en la pestaña de condiciones.

    gracias,

  41. Pablo Pazmiño dice:

    Armando, Buenas Tardes, deseo saber las ventas realizadas del mes. Ej: Agosto 2013. Gracias de antemano.

    • Se pueden ver con la cuenta de ventas en la FBL1N, o en la FBL5N por cliente. Saludos.

      • Pablo Pazmiño dice:

        Chevere gracias si me salio, pero me puedes indicar los pasos para ver en general con devoluciones, etc., lo des mes. Mil disculpas por la molestia.

        • En esas transacciones las devoluciones deberían aparecer en negativo. Tal vez el tipo de documento sirva para identificarlas.

          Otra opción es revisar los movimientos de la MB51. Normalmente, el 231 o 251 representan salidas a orden de venta, y el 451 o 651 son cancelaciones, pero depende de cómo hayan configurado su operación, si usan gastos de envío, etcétera.

  42. BETTY CIFUENTES dice:

    Buenos dias
    por favor me indican como se cierra un pendiente de pedido de compra sin que se deje volver a recibir
    gracias
    betty

  43. Andres dice:

    ¿Cuál es la función de las transacciones MC$4, MC$6 y MC$G?

  44. Monica dice:

    Hola

    Por favor me pueden indicar en que transacción le doy entrada a un plan de entregas LP, para poder pasarla por la miro después??

  45. Francisco dice:

    Hola Armando Franco, quisiera ver si me puedes orientar, corregir o ayudar.
    Necesito bajar reporte mensual, semanal o diario de movimientos y funciones de usuarios SAP de un área en especifica, con tal de poder verificar día a día cumplimientos de programas y otros.
    Tu comentas 3 Tx: MC$4 – MC$6 y MC$G para sacar un resumen de actividades. Sera lo mismo que yo necesito?. Ya que no tengo acceso a estas Tx, y pretendo solicitarlas a productivo. Son muy difícil de aplicarlas para sacar el reporte?
    Me despido agradeciendo de antemano tu tiempo y conocimiento.
    Francisco Astorga

    • Con esa descripción, me parece que te ayudaría más una tabla dinámica exportando el resultado de la MB51 a Excel.

      • Francisco dice:

        Se agradece tu tiempo, pero… en la MB51, no me aparecen los Mov. en SAP de Picking, por lo que he tratado de bajar Mov. en LT24 y huff, se me ha hecho imposible.
        Estimado, se agradece nuevamente su tiempo y disponibilidad hacia todos nosotros.
        Atte.
        Francisco Astorga

        • Armando dice:

          Revisé, porque no he usado la LT24, y en línea recomiendan usar la LT23 para ver todas las órdenes. Tal vez ahí se le pueda poner a la variante el material y las fechas, y sea más fácil de bajar.

  46. Jonathan dice:

    Hola Armando,
    consulta, en que Tx puedo visualizar los grupos de compra que estan disponibles para nuestra sociedad, se que los puedo ver desde varias tx como por ej, la me21n, pero no los kiero ver a travez de un F4 si que desde una Tx original especialmente para ellos, se puede?

  47. Jorge Luis dice:

    Armando,

    Que transacción utilizaría para saber que Pedidos de Compra están pendiente que se les registre su factura respectiva, esto me ayudaría para cerrar mis pedidos de compra.

    Gracias por tu ayuda.

  48. Willy dice:

    hola ARMANDO, existe algun informe que me de la fecha de ultima compra y valor final de dicha compra cif + gastos asociados, es para poder aplicar la correccion monetaria a cada producto d emi inventario.

    • Hola Willy. La fecha de última compra, si es la recepción, sale de la MB52 con movimiento 101. Necesitaría saber cómo capturan los gastos del incoterm para ver cómo recuperarlo.

  49. Victor Pereira dice:

    Hola Armando,
    Me gustaría saber a donde podría consultar el estado del inventario basándome en las facturas.

    Por ejemplo, en la factura 100000789, se facturaron:
    12 unidades del producto A
    5 unidades del producto B

    La cantidad del producto A que habia en inventario es 1000 y del producto B es 12000 al momento de la factura 100000789.

    El inventario al día de hoy es 259 del producto A y del producto B es 159.

    ¿Hay alguna manera de saber cuanto producto había en inventario a la hora que se creo la factura?

  50. Federico dice:

    Que tal Armando, estoy con el siguiente inconveniente:
    Hay una serie de pedidos antiguos (2008/10) que se encuentran con posiciones pendientes de entregar y facturar.
    Lo que estoy necesitando es poder dejar esos pedidos cerrados, (0 para entregar y 0 para facturar).
    En el caso de materiales, no tengo problema, dado que tildando el indicador de entrega final en el pedido, queda cerrado.

    El problema lo tengo con los servicios, que no tiene dicho indicador.
    Me gustaría saber si existe alguna forma de hacer el equivalente de Entrega Final en Servicios, o si hay alguna otra forma, sin afectar la contabilidad.

    Gracias de antemano.

    Saludos,
    Federico.

    • Prueba con la transacción MIGO, recibiendo 0 t marcando completa la orden.

      • nana dice:

        hola te comparto la solucion que me dieron

        PASO A PASO ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS CONCLUÍDA

        Es de carácter obligatorio concluir las órdenes de compra, no debe quedar saldos pendientes. Por tal motivo si la orden de compra será aceptada por una cuantía menor, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

        1. Se realiza la aceptación de la orden de compra con la transacción ML81N por una cuantía menor, antes de realizar la contabilización se debe dar clic en el ícono: flag de Indicador final. (bolita roja con el indicador de menos en el medio)

        2. Luego se procede a aceptar la entrada con el ícono de la bandera verde, y por último contabilizar.

        3. Una vez aceptada la orden de compra y finalizada con el indicador de Entrega Final, se procede a ingresar a la transacción ME22N (Modificar orden de compra) se ubica la pestaña FACTURA y se da un clic en el indicador de FACTURA FINAL.

        4. Verificar a nivel de CABECERA en la orden de compra, en la PESTAÑA STATUS que no haya unidades y valores por entregar. De esta manera queda concluida la orden de compra.

        VENTAJAS:
        • Sirve para crear el indicador de los proveedores que entregan el servicio y/o bien a tiempo y completo.
        • Devuelve el valor no ejecutado al presupuesto.
        • Disminuye el número de partidas abiertas mejorando el proceso de arrastre de partidas que realiza el módulo de presupuesto.